當(dāng)前位置： 首頁 政府信息公開 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 審計(jì)公開 審計(jì)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18 15:14 來源：沾益區(qū)審計(jì)局 作者： 瀏覽次數(shù)：588
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十八條的規(guī)定，沾益區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2024年3月26日至2024年5月31日，對(duì)曲靖市沾益區(qū)民族宗教事務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱沾益區(qū)民宗局）2023年度預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：
一、基本情況
根據(jù)沾益區(qū)民宗局2023年決算總收入158.94萬元，支出158.94萬元，其中：基本支出135.44萬元，項(xiàng)目支出23.5萬元。
審計(jì)結(jié)果表明，沾益區(qū)民宗局2023年預(yù)算執(zhí)行基本符合規(guī)范，部門決算情況基本真實(shí)。但仍存在拖欠賬款、無公函接待、在往來款中列支等問題。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）拖欠賬款1.86萬元。
（二）在往來款中列支1.63萬元。
（三）無公函接待0.73萬元。
（四）未記固定資產(chǎn)1.32萬元。
三、審計(jì)處理情況及建議
針對(duì)上述問題，曲靖市沾益區(qū)審計(jì)局已按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，出具了審計(jì)報(bào)告。針對(duì)拖欠賬款1.86萬元問題，沾益區(qū)民宗局應(yīng)當(dāng)積極籌措資金，盡快支付欠款，同時(shí)今后應(yīng)根據(jù)預(yù)算情況合理安排當(dāng)年支出，杜絕拖欠賬款情況再次發(fā)生；針對(duì)在往來款中列支1.63萬元問題，沾益區(qū)民宗局應(yīng)當(dāng)以后規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保真實(shí)反映單位支出情況；針對(duì)無公函接待0.73萬元問題，沾益區(qū)民宗局應(yīng)當(dāng)在今后的公務(wù)接待中嚴(yán)格按照公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)無公函的公務(wù)活動(dòng)和來訪人員一律不予接待；針對(duì)未記固定資產(chǎn)1.32萬元問題，該問題在審計(jì)期間已完成整改，未作出處理意見。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)審計(jì)局從嚴(yán)格預(yù)算支出管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理、嚴(yán)格公務(wù)接待管理和固定資產(chǎn)管理方面提出提出四點(diǎn)審計(jì)建議。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)民宗局認(rèn)真進(jìn)行了整改。針對(duì)拖欠賬款1.86萬元問題，區(qū)民宗局已全部完成支付，已完成整改；針對(duì)往來款中列支1.63萬元問題，區(qū)民宗局已自查原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，同時(shí)制定了《曲靖市沾益區(qū)民宗局關(guān)于財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，已完成整改；針對(duì)無公函接待0.73萬元問題，區(qū)民宗局按照《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了整改，被接待單位已提交公函，并清退了不符合規(guī)定的接待餐費(fèi)共計(jì)0.39萬元，已完成整改；針對(duì)未記固定資產(chǎn)1.32萬元問題，該問題在審計(jì)期間已整改完成，已完成整改。