當前位置： 首頁 政府信息公開 法定主動公開內(nèi)容 審計公開 審計問題整改情況
發(fā)布時間：2023-10-27 13:26 來源：曲靖市沾益區(qū)民政局 作者： 瀏覽次數(shù)：7646
曲靖市沾益區(qū)民政局關于2020年至2021年度彩票資金管理使用情況專項審計調(diào)查整改報告
2022年9月，曲靖市沾益區(qū)審計局對區(qū)民政局2020年至2021年度彩票資金管理使用情況進行了專項審計，2022年11月11日區(qū)民政局收悉了《曲靖市沾益區(qū)審計局關于2020年至2021年度彩票資金管理使用情況審計報告》（曲審社報〔2022〕4號），區(qū)民政局收悉后，局黨組高度重視，針對審計報告中提出的問題進行專題研究，明確整改責任和整改要求，現(xiàn)將整改情況報告如下:
一、關于彩票公益金20萬元預算執(zhí)行過程中發(fā)生變更，未按規(guī)定或程序進行調(diào)整審批問題
整改情況：該問題所涉及資金為社會福利綜合服務中心提質(zhì)改造項目，由于消防改造和護理型床位改造同屬于社會福利綜合服務中心項目，因此未對20萬元的資金做嚴格區(qū)分使用。根據(jù)審計整改要求，區(qū)民政局迅速組織相關醫(yī)療器械提供方參與詢價程序，根據(jù)低價中標的原則確定中標方，并與中標方簽訂護理型床采購合同，合同價73,400.00元。同時，配備床上用品50套，購買價款合計38,300.00元，上述款項均已完成支付。根據(jù)財政結(jié)余資金滿2年未使用需繳存國庫的規(guī)定，區(qū)民政局于2023年2月17日將該項目結(jié)余資金88,300.00元繳存國庫。
整改結(jié)果：已完成
二、其他應予關注的問題
（一）社會工作服務站建設項目詢價程序監(jiān)管不嚴問題
整改情況：經(jīng)核查，參加詢價單位簽字時未仔細核對各自簽字材料，導致參加詢價的3家建設單位所屬的詢價聯(lián)系人姓名、單位與詢價工作會議簽到表的簽名人姓名、單位存在不一致。根據(jù)審計整改要求，區(qū)民政局已調(diào)整項目領導小組成員，補充完善了相關檔案材料。
整改結(jié)果：已完成
（二）3個福彩代銷點銷售量為0問題
整改情況：經(jīng)核查，3臺福利彩票投注機因租賃房屋未能及時交房，銷售網(wǎng)點硬件設施達不到正常營業(yè)條件等原因未及時啟用投注機，導致投注設備長期處于睡眠狀態(tài)，銷量為0。根據(jù)審計整改要求，區(qū)民政局及時督促機主盡快確定銷售場所位置，完善相關軟硬件設施，并于2023年2月獲取福利彩票投注站寬帶接入許可，并形成福利彩票銷售。
整改結(jié)果：已完成
三、下一步整改措施
通過此次審計，區(qū)民政局對福彩公益金的使用管理意識得到進一步加深，同時也認識到了對項目管理工作的不足之處。根據(jù)此次整改的結(jié)果，我局將舉一反三、自查自糾、立行立改：一是進一步嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格按照預算執(zhí)行的相關程序和規(guī)定進行調(diào)整審批；二是完善相關資料，加強項目相關資料的審核、檢查；三是加強項目監(jiān)督、完善相關程序和手續(xù)；四是進一步調(diào)整充實項目領導小組，壓實工作責任，確保項目穩(wěn)步實施，程序合規(guī)合法。
曲靖市沾益區(qū)民政局
2023年2月17日